单位办公用品管理制度（1）
一、编制目的
为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用，使之管理有序，节俭节约、避免浪费，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司办公用品的管理。
三、办公用品采购
1.除公司领导特别要求外，公司的办公用品由综合办公室统一购买，统一管理，并有专人负责。
2.办公用品的购买应本着“节约开支，合理使用”的原则，在购买办公用品时应查清库存，避免重复浪费。
3.办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。
4.管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》，详细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。随用随买的个别零散性采购，一次性采购在500元以下的，报综合办公室主任审批;金额在500元以上的，报总经理审批。
5.办公用品购买后，由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记，填写《入库登记表》。
四、办公用品保管
1.库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2.定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
3.加强对办公旧物的管理，阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。
五、办公用品领用
1.办公用品领取时，领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。
2.办公用品管理员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则管理员有权拒付。
3.领取的非消耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
4.对于各部门使用情况，办公用品管理人员应做好月、季及年度统计，填写《办公用品使用统计表》。
5.新进员工到职时管理员应及时提供必需的办公用品;员工离职时，管理员应将剩余的办公用品收回，并及时办理入库登记。
六、办公用品使用
1.使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
2.办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。
3.精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
4.办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印;大头针、曲别针等应反复使用;纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
5.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
6.对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的，直接责任人应赔偿。
七、其他
本制度自签发之日起执行。本制度最终解释权归综合办公室。
单位办公用品管理制度（2）
1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。
2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。
3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。
4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。
（1）局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；
（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；方案一：
（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；
（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；
方案二：
（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；
（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。
5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过2000元的国有资产。采购办法：
（1）单项价值在2000元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。
（2）单项价值在2000元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。
6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。
7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。
（1）计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。
（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。
（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。
（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。
8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：
（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。
（2）固定资产出现故障后无法修复的。
（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。
（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。
附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录
一、计算机及配套设备类
1、整机（笔记本电脑）；
2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷CPU（中央处理器）、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽MODEL、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱（刻录机）、⒂软驱、⒃U盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇UPS、；
3、计算机配套设备：⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹⑺⑻；
4、计算机软件：（1）办公必备常用软件：①操作系统、②文字图表处理软件（WORD、EXCEL、WPS等）、③杀毒软件、④常用压缩功能软件；（2）民政类业务专用软件（一般由上级民政部门统一制作安排）；
二、其它办公电子设备类
1、电话机；2、传真机；3、照明设备；4、照相机（数码照相机）；5、摄相机；
单位办公用品管理制度（3）
第一章总则
第一条为加强x城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理，保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职责，根据公司实际，特制定本制度。
第二条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。
第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章管理职责
第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。
第五条综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。
第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。
第七条使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。
第三章办公用品的购置
第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。
第九条办公设备用具的购置与配给
(一)公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管理部经理同意，由行政副总经理审核，报总经理审批;购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固理规定》审批程序办理。
(二)在购置办公设备用具前，综合管理部应实行“先调配，后购买的原则，在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。
(三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、低价”为原则，到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。
(四)对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。
(五)所订购的办公设备用具到货后，综合管理部办公用品保管员应按《送货单))进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。
(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作，办理使用部门(使用人)的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具，.由办公用品管理员统一办理;使用转移手续或验收入库。
第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’
(一)消耗品:铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等;
(二)管理品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
第十一条办公文具用品的采购
(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》，送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。
(二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》，直接向选定的供货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评，测评不符合条件的供货单位要及时更换。
(三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下，努力降低采购成本。
(四)办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。
(五)办公文具用品的费用支付，由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》，经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后，报总经理审批报销。
第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。
第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购
(一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报综合管理部经理审定。
(二)印刷品的定制:
1、因印刷品具有时效性，尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。..
2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统一设计和确定。
3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后，交采购管理员通知印刷单位进行印制。
4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》，进行入库登记，并在收货单上签字。
5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算，并填写《费用申请单》，附印刷品清单，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。
(三)文印耗材的采购
1、文印室管理员根据用量，提前3天填写《物品申领单》，报综合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知采购管理员购买。
2、物品到货后，办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货单上签字。
3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算，并填写《费用申请单》，由办公用品管理员及文印室管理员证明，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。
第四章办公用品的使用和管理
第十四条办公设备用具的使用和管理
(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。
(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。
(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管。
(四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，应由使用部门(使用人)与综合管理部联系，由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。
(五)经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，应由使用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续:属固定资产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理。
(六)因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。
(七)综合管理部每年12月份，会同财务管理部对公司所属办公设备用具进:行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。
第十五条办公文具用品的使用和管理
(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时，应到办公用品保管员处办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。
(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。
(三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则(估计消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支)，并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。
(四)管理品自第二次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。
(五)人员离职时，应将剩余办公文具用品移交综合管理部。
(六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况，经常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。
(七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月)，盘点工作由综合管理部经理负责，盘点要求做到帐、物一致。
第十六条印刷文印耗材的使用管理
(一)使用部门(使用人)领用印刷品，应到办公用品保管员处办理领用登证手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。
(二)文印管理员领用文印耗材，应到办公用品管理员处办理领用手续，并在《文印耗材领用登记簿》上签字。
(三)使用部门(使用人).要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。
(四、)复印文件资料要办理登记手续，使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后，方可送文印管理员复印。
(五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用，不得复印与工作无关的资料。
第五章附则
第十七条本制度由综合管理部负责解释和修订。
单位办公用品管理制度（4）
1.公司办公用品采用定额预算管理制。
2.本预算办公用品包括:个人办公用品预算对象:笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材:打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等
3.部门公用耗材预算定额如下:
a类部室:经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200元
b类部室:人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150元
4.各部门的办公耗材由上述限额控制，各部门原则_l控制在限额内，如有特殊需求，须主管经理签字，办公室审批。
5.各部门每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。
6.对于预算限额内的办公用品领用，职员填写办公用品申领单，经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取。
7.采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。
8.超预算的办公用品费用需报总经理审批。
9.公司办公用品由物资部定期购置，库存物品要数量合理，节约费用。
10.办公用品出库一律填写办公用品出库单，领用人填明所需品种、数量后，由部门负责人签字，按出库单出库。
11.每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。
12.每月核算结果，如办公用品领用超过部门额定费用指标，且超出预算部分未经总经理审批通过，经保管员与部门负责人核对后，对超额领用部门人员的给超出部分的5倍罚款
13.不得将公司办公用品擅自转让他人，禁止任何人侵占公物，发现故意损坏或非正常耗用公司用品的，按制度规定追究当事人责任。
14.公司员工离职时，须如数退还办公用品(易耗品除外)，遗失按公司规定赔偿，否则，不予办理离职手续。
单位办公用品管理制度（5）
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订公司办公用品管理制度，此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。
一、公司办公用品管理办法总则
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订公司办公用品管理制度，此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。
二、公司办公用品分类
公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产。
低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。
管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。
个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品，如bp机、手机、助动车等。
实办公用品产:办公用品价格达300元以上，如:空调、计算机、摄像机、照相机等。
三、公司办公用品采购
1.公司办公用品的采购，原则上由办公用品管理部门统一购买，属特殊办公用品经办公用品管理部门同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公用品管理部门批准;300元以上(含300元)部门经理同意，办公用品管理部门批准，总经理批准。
2.办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责，并采取以下方式:
1)定点:公司定大型超市进行物品采购。
2)定时:每月月初进行物品采购。
3)定量:动态调整，保证常备办公用品的库存合理性。
4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
四、公司办公用品领用管理
公司根据办公用品分类，进行不同的领用方式:
低值易耗品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。
管制品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。
贵重物品:需要部门经理签字认可，然后去办公用品办公用品管理部门领用。
实办公用品产:由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。
五、公司办公用品借用
1.凡借用公司办公器材，需填写办公用品借用单，并由部门经理签字认可。
2.借用办公用品超时未还的，办公用品管理部门有责任督促归还。
3.借用办公用品发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
六、公司办公用品管理办法附则
1、新进人员到职时有管理部门通知，向办公用品管理部门领用办公物品;人员离职时，必须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续，未经办公用品管理部门认可的，人事部不得为其办理离职手续。
2、办公用品管理部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
